+7 (347) 2-944-044

АЛЬТБИЗНЕС

консалтинговая компания

Среда, 11 марта 2015 01:16

Стратегия развития до 2020 года Пассажирской Компании

Стратегия развития Пассажирской Компании до 2020 года предполагает три сценария развития: пессимистический, консервативный и оптимистический. Данная стратегия развития утверждена Советом Директоров ОАО в марте 2014 года.

 

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

I. ВВЕДЕНИЕ 5

1.1. Общие сведения о компании 8
1.2. Цели создания Компании 10
1.3. Краткое описание деятельности 11
1.4. Текущие финансово-экономические показатели 14
1.5.  Место и роль компании в стратегической программе развития Холдинга 24

II. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 26

2.1. Описание рынка пассажирских перевозок 26
2.2. Конкуренты Компании 27
2.3. Новые возможные конкуренты 27
2.4. Поставщики сырья 28
2.5. Альтернативные виды транспорта (товары-заменители) 29
2.6. Потребители 31
2.7. Глобальные факторы 33

III. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 37

3.1. Входная логистика 37
3.2. Производство 40
3.3. Выходная логистика 42
3.4. Оргштатная структура 43
3.5. Персонал 45
3.6. Технические и программные средства 46
3.7. Послепродажное обслуживание 49
3.8. Социальная политика 50
3.9. Инвестиционная, инновационная и научно-техническая деятельность 51
3.10. Финансовая деятельность 52

IV. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 54

4.1. Оценка привлекательности отрасли 54
4.2. Анализ потребителей и потребительских свойств продукции 58
4.3. Анализ конкурентов 60
4.4. Анализ внутренней среды 63
4.5. SWOT-анализ 64
4.6. Конкурентное преимущество пассажирских перевозок 68

V. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 70

5.1. Анализ эффективности существующей стратегии 70
5.2. Анализ вариантов развития 72
5.3. Выбор и обоснование направления развития компании 78

VI. ЦЕЛЕВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ 80

6.1. Миссия и стратегические цели компании 80
6.2. Позиционирование компании в структуре Холдинга 83
6.3. Показатели целевого состояния компании 85
6.4. Прогноз результатов реализации стратегии компании для акционеров 86

VII. Целевое состояние компании по основным функциональным блокам 88

7.1. Характеристика производимого продукта и целевое позиционирование на рынке 88
7.2. Входная логистика 89
7.3. Производство 89
7.4. Выходная логистика 91
7.5. Оргштатная структура 92
7.6. Персонал 94
7.7. IT 94
7.8. Социальная политика 96

VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 98

IX. ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ КОМПАНИИ 102

9.1. Финансовая модель Пессимистического сценария развития 106
9.2. Финансовая модель Консервативного сценария развития 107
9.3. Финансовая модель Оптимистического сценария развития 109

X. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПО СЦЕНАРИЯМ РАЗВИТИЯ 111

10.1. Показатели финансовой состоятельности Консервативный сценарий 111
10.2. Показатели финансовой состоятельности Оптимистический сценарий 112

XI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 113

Список таблиц и иллюстраций стратегии развития

Таблица 1. Финансовые результаты 16
Таблица 2. Структура активов 17
Таблица 3. Структура пассивов 20
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности 22
Таблица 5. Показатели финансовой устойчивости 23
Таблица 6. Контрольные параметры целевого состояния 26
Таблица 7. Основные поставщики  29
Таблица 8. Сравнение Железнодорожного и автомобильного транспорта 31
Таблица 9 Сравнение доли пассажирских перевозок по годам 32
Таблица 10. Матрица событий по группе факторов (PEST-анализ) 35
Таблица 11. PEST-анализ с оценкой влияния на 36
Таблица 12. Инвестиции  52
Таблица 13. Рентабельность затрат от осуществления пригородного сообщения 55
Таблица 14. Объем пассажирооборота транспортом России 2013-2014 гг. 56
Таблица 15. Динамика пассажирооборота транспорта общего пользования 56
Таблица 16. Количество отправленных пассажиров в разрезе регионов 59
Таблица 17. Виды рисков, характеристика и влияние на компанию 67
Таблица 19. Состав Ревизионной комиссии  85
Таблица 20. Объем возмещения потерь в доходах 90
Таблица 21. Арендные ставки на подвижной состав 91
Таблица 22. Прогноз расходов на аренду подвижного состава и инфраструктуру 91
Таблица 23. Количество отправленных пассажиров Консервативный сценарий 92
Таблица 24. Количество отправленных пассажиров Оптимистический сценарий 92
Таблица 25. Количество отправленных пассажиров по Сценариям развития 92
Таблица 26. Показатели Компании по основным показателям 93
Таблица 27. Обучение персонала на прогнозный период 95
Таблица 28. Распределение ответственности по показателям 100
Таблица 29. Механизм стратегического управления 100
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках  Пессимистический сценарий, тыс.руб. 107
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках Консервативный сценарий, тыс.руб. 108
Таблица 32. Формы бухгалтерского баланса на прогнозные периоды Консервативный сценарий, тыс.руб. 109
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках Оптимистический сценарий, тыс.руб. 110
Таблица 34. Формы бухгалтерского баланса на прогнозные периоды Оптимистический сценарий, тыс.руб. 111
Таблица 35. Показатели финансовой состоятельности Консервативный сценарий 112
Таблица 36. Показатели финансовой состоятельности Оптимистический сценарий 113

Рисунок 1. Необходимость разработки стратегии развития 8
Рисунок 2. Количество акций  12
Рисунок 3. Схема   13
Рисунок 4. Схема  14
Рисунок 5. Схема  15
Рисунок 6. Количество отправленных пассажиров за 2014 год по месяцам 27
Рисунок 7. Распределение доли пассажиров по категории 32
Рисунок 8. Периодичность поездки пассажирами 33
Рисунок 9. Распределение пассажиров по целям поездки 34
Рисунок 10. Отправленные пассажиры по регионам 39
Рисунок 11. Структура спроса по регионам присутствия 39
Рисунок 12. Структура спроса с указанием доли льготников 40
Рисунок 13. Составные части по аренде подвижного состава 42
Рисунок 14. Доли затрат по видам подвижного состава 43
Рисунок 15. Возрастное распределение персонала 46
Рисунок 16. Штатная численность персонала 2013-2014 гг, 46
Рисунок 17. Наличие образование персонала 47
Рисунок 18. Убытки Компании по регионам 54
Рисунок 19. Убытки Компании с учетом возмещения 54
Рисунок 20.  Показатели возмещения убытков Компании по регионам 55
Рисунок 21. Пассажирооборот транспорта общего пользования 57
Рисунок 22. Потребители 60
Рисунок 23. Жизненный цикл услуг Компании 61
Рисунок 24. Сравнение цен конкурентов на пассажирские перевозки 62
Рисунок 25. Сравнение «Времени в пути» конкурентов 62
Рисунок 26. Средняя скорость пассажирских перевозок конкурентов 63
Рисунок 27 Преимущество/недостаток оказания услуг 63
Рисунок 28. Цепочка  создания ценности  64
Рисунок 29. Структура затрат  65
Рисунок 30. Распределение погибших по видам транспорта 70
Рисунок 31. Уникальные преимущества пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 70
Рисунок 32. Объем перевозок за периоды 2012-2014 и прогноз до 2019 – Линейный прогноз 72
Рисунок 33. Объем перевозок за периоды 2012-2014 и прогноз до 2019 – Степенной прогноз 72
Рисунок 34. Мероприятия и данные Консервативного сценария развития Компании 77
Рисунок 35. Мероприятия и данные Оптимистического сценария развития Компании 78
Рисунок 36. Государственные задачи Компании 84
Рисунок 37. Взаимоотношения со структурами Холдинга 86
Рисунок 38. Диаграмма сравнения показателей (2015-2020) 87
Рисунок 39. Организационно-штатная структура 94
Рисунок 40. Турникетная система 96
Рисунок 41. Стратегические цели по блокам 99
Рисунок 42. Порядок актуализации стратегии развития 102
Рисунок 43. Соотношение Выручки/Себестоимость 114
Рисунок 44. Пассажирооборот по сценариям развития 115

Прочитано 1313 раз
Другие материалы в этой категории: Стратегия развития до 2030 года Пассажирской Компании »
 

Поиск по сайту